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老師當(dāng)月購入的貨,沒有銷售出去的話,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785041| 提问时间:2023 08/09 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
沒有銷售就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023 08/09 10:09
84785041
2023 08/09 10:31
老師 ?上月未交稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄看看我這么寫對不對 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(進(jìn)項稅額)
家權(quán)老師
2023 08/09 10:36
每月都是以下的思路: 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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