問(wèn)題已解決

核對(duì)科目余額發(fā)現(xiàn)，之前預(yù)扣員工的工資個(gè)稅300元，因他工資延遲月份發(fā)放、個(gè)稅未實(shí)際產(chǎn)生，這300元怎么走賬平了？目前該員工已離職，不在退款

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 17:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)該是在貸方對(duì)吧？那你現(xiàn)在要調(diào)整的話，可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸，營(yíng)業(yè)外收入-其他。
2023 08/09 17:29
84785011
2023 08/09 17:43
老師，可以轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款掛賬，后面發(fā)放工資沖減工資費(fèi)用嗎？
李霞老師
2023 08/09 17:44
你好同學(xué)，可以是可以，那你后期不就又不準(zhǔn)確了嗎？相當(dāng)于你下次要計(jì)提的工資，和你實(shí)際的還是不一致的。
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