问题已解决

建筑業(yè)一般納稅人公司,我們跨市接項(xiàng)目,23年1月開始干的活,到現(xiàn)在還沒有開發(fā)票,需要預(yù)繳稅款辦外經(jīng)證嗎

84785016| 提问时间:2023 08/09 17:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好對的,是的需要的。
2023 08/09 17:46
84785016
2023 08/09 17:47
我剛來這家公司,外經(jīng)證是我們主動去辦還是等稅務(wù)機(jī)關(guān)找
郭老師
2023 08/09 17:48
你好,你們單位自己主動辦理的。
84785016
2023 08/09 17:50
老師好!那我們工程還沒完呢,可以去辦理嗎
84785016
2023 08/09 17:51
老師好!辦理是去施工當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門嗎
郭老師
2023 08/09 17:52
對的,你現(xiàn)在收到了工程款沒有?
84785016
2023 08/09 17:54
沒有收過款,收工程款前要先開發(fā)票,也沒有開過發(fā)票
郭老師
2023 08/09 17:55
你可以等著開了發(fā)票或者收到工程款在預(yù)繳稅款,但是你現(xiàn)在可以開外金證。
84785016
2023 08/09 17:57
老師好!開發(fā)票的當(dāng)月就報(bào)稅了,預(yù)交稅款和報(bào)稅一樣嗎
郭老師
2023 08/09 18:02
對的,是的不一樣,如果是一般納稅人,你是一般計(jì)稅的,預(yù)繳的時(shí)候可以扣除分包款。
84785016
2023 08/09 18:10
老師好,我們是簡易計(jì)稅
郭老師
2023 08/09 18:13
簡易計(jì)稅預(yù)繳和在企業(yè)所在地繳納是一樣的。 報(bào)表格式不一樣。
84785016
2023 08/09 18:23
老師好!那是不是簡易計(jì)稅不需要去施工地預(yù)交
郭老師
2023 08/09 18:26
小規(guī)模季度30萬不需要,其他的都需要。
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