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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，直接按實(shí)際認(rèn)證的填寫把
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對(duì)的，是的，是這么做的
2023 08/09 18:38
84784955 
2023 08/09 18:48
剛才提問還說要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 08/09 18:51
你好，你這些是以后不允許抵扣了嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后，你以后就不允許抵扣了。
84784955
2023 08/09 18:56
可以抵扣，還有不交增值稅附加稅，印花稅還是按照認(rèn)證的金額填吧
郭老師
2023 08/09 18:57
可以抵扣，你就不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你以后是沒法抵扣的，印花稅該怎么交還是怎么交，附加稅不需要交
84784955
2023 08/09 19:08
那老師，留底的稅額，下個(gè)月怎么填
郭老師
2023 08/09 19:10
主表自動(dòng)留底了，它自動(dòng)出來，你就不用單獨(dú)填寫
84784955
2023 08/09 19:14
8月去申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)留底得不用管把，按正常填
郭老師
2023 08/09 19:14
是的是的，你正常填寫就行。
84784955
2023 08/09 19:33
老師，印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填，還有稅款所屬期
郭老師
2023 08/09 19:40
所屬期你是按季度申報(bào)還是按月還是按次寫清楚說清楚了。
郭老師
2023 08/09 19:40
數(shù)量填寫你合同的數(shù)量沒有合同的填寫1
不需要交的零。
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