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已抵扣的進項稅現(xiàn)在說工程屬于3個點的簡易計稅要轉(zhuǎn)出，借:工程施工100貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出100，然后在電子稅務(wù)局申報附表二第17欄簡易征收辦法征稅項目用填100，對嗎？
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你好是的是 對的呢?
2023 08/10 15:57
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就剛才的問題，購買的白酒進項已抵扣現(xiàn)轉(zhuǎn)出，借，庫存商品100，貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，發(fā)票開出就借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，貸應(yīng)交稅費未交增值稅100，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費未交增值稅100，貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅100，是這樣嗎老師？
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簡易計稅的差額的賬務(wù)處理：
收到分包方的勞務(wù)發(fā)票支付時：
借：工程施工―合同成本―人工費100
貸：銀行存款100
借：應(yīng)交稅費―簡易計稅―分包扣除3
貸：工程施工―合同成本―人工費3
收到甲方工程款時：
借：銀行存款200
貸：工程結(jié)算194.17
應(yīng)交稅費―簡易計稅―總包稅額5.83
借：應(yīng)交稅費―簡易計稅―總包稅額3
貸：應(yīng)交稅費―簡易計稅―分包扣除3
這樣分錄對嗎？
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進項稅認證后怎么轉(zhuǎn)出，借工程施工~A工地~燃料費100
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅9 貸：銀行109
此工地簡易計稅進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢？
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請問下，你知道購進的固定資產(chǎn)分兩年抵扣，分錄怎么寫嗎？：固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）100*17%*0.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）100*17%*0.4 是這樣嗎
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老師，您好，增值稅申報表附表二，進項稅額轉(zhuǎn)出中，從簡易計稅方法征稅項目以后的項目，能給我講講是什么意思嗎
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