問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)如果存貨第二年已經(jīng)銷(xiāo)售，那么第二個(gè)分錄把存貨換為未分配利潤(rùn)—年初嗎？那么第三年，第四年一直按第二年年末抄寫(xiě)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 09:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，那么的話(huà)，也是照抄的
2023 08/11 10:00
84784971
2023 08/11 10:06
老師，這個(gè)是后續(xù)固定資產(chǎn)折舊，那么如果公允比賬面大50，5年能折舊完，那么每年抄完，再抄這個(gè)折舊的，金額不是對(duì)應(yīng)不上了嗎
小鎖老師
2023 08/11 10:12
你說(shuō)的是原值這個(gè)吧，但是折舊一年一年也是新增的呀
84784971
2023 08/11 10:14
照抄的原值金額不用減去折舊的10嗎
小鎖老師
2023 08/11 10:16
因?yàn)槟阏粘臅r(shí)候，折舊是一年一年累計(jì)的，所以不影響總額
84784971
2023 08/11 10:20
老師，你 的意思是不是：這就是一個(gè)草稿紙，記錄的意思嗎？草稿第一個(gè)是調(diào)整子公司個(gè)別報(bào)表，第二個(gè)是調(diào)整合并報(bào)表。那么需要實(shí)際在賬上提現(xiàn)合并報(bào)表嗎
小鎖老師
2023 08/11 10:22
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84784971
2023 08/11 11:03
那么老師，一年必須做兩次調(diào)整分錄，是嗎？一個(gè)年初是結(jié)轉(zhuǎn)前一年的，另一個(gè)是年末做的當(dāng)年的分錄？
小鎖老師
2023 08/11 11:08
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的了
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