問(wèn)題已解決

去年已入賬未開(kāi)票收入是366元，今年6月財(cái)報(bào)收入累計(jì)1000元，今年6月申報(bào)去年未開(kāi)票366元（變成今年6月增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)收入1366元），7月開(kāi)票500元，其中有100元屬于上述未開(kāi)票收入366元其中的100元7月份開(kāi)票了，那是不是要未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)100元，本年申報(bào)累計(jì)收入為多少？是1366+500-100=1766元嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 11:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，那樣的話，未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)，最后是1755
2023 08/11 11:07
84784952
2023 08/11 11:10
是最后申報(bào)累計(jì)數(shù)字是1766對(duì)嗎？那我報(bào)表累計(jì)收入1000+500-100=1400元，1766-1400=366元，為什么差額依舊是366元，不是366-100=266元，100元不是紅沖了嗎
小鎖老師
2023 08/11 11:15
嗯對(duì)，你們是本期紅沖的是吧
84784952
2023 08/11 11:16
是本期申報(bào)增值稅紅沖的，做賬的時(shí)候要紅沖嗎？
小鎖老師
2023 08/11 11:18
嗯對(duì)，做賬的時(shí)候也要
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