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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，專票可以抵扣我開出去的銷項(xiàng)稅，收到的專票不用看是多少稅率的吧，多少稅率的都一樣抵扣嗎
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你好，需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)，招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂服務(wù)，餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣，還有一個(gè)是免稅，或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，其他的和你收到的稅率沒有關(guān)系。
2023 08/12 10:51
84785022 
2023 08/12 10:53
我開出去的發(fā)票有6和5的稅率，我們是人力資源公司，6的是一般計(jì)稅方法的是嗎，5的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的是嗎
郭老師 
2023 08/12 10:54
你好，6%的是一般計(jì)稅，
5%的是差額計(jì)稅，這個(gè)不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84785022
2023 08/12 10:54
如果我收到5%的進(jìn)項(xiàng)專票是不是就不能抵扣我的銷項(xiàng)稅了
郭老師
2023 08/12 11:03
對(duì)的，是的，你開出5%對(duì)應(yīng)的鏡像不允許抵扣
84785022
2023 08/12 11:09
差額征稅，是什么差額呢
郭老師
2023 08/12 11:15
收入-成本
按這個(gè)繳納增值稅
84785022
2023 08/12 11:18
這個(gè)成本數(shù)怎么算呢
郭老師
2023 08/12 11:24
你好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785022
2023 08/12 11:27
6的是我們給工人發(fā)工資的金額+工廠給我們的管理費(fèi)，5的就是只有管理費(fèi)
郭老師
2023 08/12 11:30
那你開錯(cuò)了稅率勞務(wù)派遣是5%的你選擇了5%就不能6%
84785022
2023 08/12 11:37
我收到工廠的工人工資合計(jì)，廠子又加上工資的0.087的金額打給我們，我們只給工人發(fā)不加0.087的，我們留手里就是0.087的金額
郭老師
2023 08/12 11:38
管理費(fèi)用沒有成本
郭老師
2023 08/12 11:38
收入是工資加社保個(gè)稅加管理費(fèi)
成本是工資加社保個(gè)稅
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