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問題已解決
老師，我們是一般納稅人，應交增值稅明細科目余額為0.12元，未交增值稅科目余額為0.03元，城建稅余額為0.01元，正常的話應該沒有，這個怎么調平
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早上好， 上面余額都在貸方嗎
2023 08/13 07:24
84784971 
2023 08/13 07:25
是的，老師
廖君老師 
2023 08/13 07:27
您好，好的，我寫好分錄發(fā)上來，稍等
廖君老師
2023 08/13 07:30
您好，不平的話就當是入費用時和稅金搞混了沒有多少錢，直接調到管理費用
借：管理費用-其他 -0.15 稅金及附加 -0.01 應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅 0.12 應交稅金-未交增值稅 0.03
貸：應交稅金-應交城建稅 -0.01
84784971
2023 08/13 07:44
老師，這樣直接調到費用里沒影響？
廖君老師
2023 08/13 07:57
您好，沒有影響，一共0.16元，您覺得能有什么影響么
84784971
2023 08/13 08:05
那就好，謝謝老師！
84784971
2023 08/13 08:09
老師，問一下就是固定資產折舊表上的期末余額為91313.36元，賬上的固定資產賬面余額為91343.32元，相差0.04元，這個怎么調整？
廖君老師
2023 08/13 08:14
親愛的您好，這個不要調了，有分的差異很正常，等這個資產處置時再調整到固定資產清理里
84784971
2023 08/13 08:16
好的，謝謝老師！
廖君老師
2023 08/13 08:19
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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