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實(shí)務(wù)
问题已解决
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是寫(xiě)正數(shù)的吧,后面既征即退是負(fù)數(shù)是自動(dòng)的,這樣是正確的嗎
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你好,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的?是不允許抵扣嗎?不允許抵扣填寫(xiě)正數(shù)
負(fù)數(shù)你這里是什么的,如果沒(méi)有的話(huà),你這里刪除。
2023 08/14 10:01
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2023 08/14 10:05
是不允許抵,后面負(fù)數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)的,如果吧后面刪了,以前也沒(méi)了
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2023 08/14 10:05
如果吧后面刪了,前面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也沒(méi)了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面你填寫(xiě)了嗎?
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2023 08/14 10:08
還沒(méi)!附表二更改不了的吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:10
你好,附表二里面填寫(xiě)主表自動(dòng)取數(shù),你不能直接在主表里面填寫(xiě)啊。
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2023 08/14 10:11
附表二我點(diǎn)修改,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里也不讓我修改
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:11
你好,你什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2023 08/14 10:13
就是2019年的購(gòu)入發(fā)票是虛的,所以不能抵,轉(zhuǎn)出
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:14
你好,你在其他里面填寫(xiě)。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:14
附表二的其他里面可以填寫(xiě)的。
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2023 08/14 10:19
像他這種情況屬于哪種,在23攔填還是19攔
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:20
你好,在23行里面填寫(xiě)的
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2023 08/14 10:38
好,那年報(bào)2019年進(jìn)項(xiàng)金額不含稅302403.01在哪個(gè)里面調(diào)增,也要補(bǔ)繳所得稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:40
你好,調(diào)燈之后有利潤(rùn)的需要補(bǔ)稅。
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