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問題已解決
去年收到了發(fā)改委的補貼費，貸方做了其他應付款，今年這筆錢國稅局說要做營業(yè)外收入，那我今天調(diào)賬應該做？還有這筆錢出去是發(fā)給員工的，那我這筆支出借方又得做什么科目
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收到款
借：其他應付款??
貸：利潤分配-未分配利潤
支付時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款
2023 08/14 11:55
84784993 
2023 08/14 11:56
去年做的憑證借:銀行存款? 貸其他應付款? 然后今年調(diào)賬借方貸方做什么？
家權老師 
2023 08/14 11:59
就是按我說的分錄調(diào)證的
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