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我有個(gè)疑問,我們是小規(guī)模納稅人,銷售農(nóng)產(chǎn)品,那增值稅是多少呢?我們能開專票嗎,受票方能做進(jìn)項(xiàng)抵扣,又抵扣多少呢

84785029| 提问时间:2023 08/14 17:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,自產(chǎn)自銷的免稅,如果是外購銷售的蔬菜肉類、蛋類免稅 其他的1%。
2023 08/14 17:07
郭老師
2023 08/14 17:07
可以開專票,專票1%,對(duì)方可以抵扣9%,深加工可以額外抵扣1%。
84785029
2023 08/14 17:10
蔬菜包括食用菌嗎?
郭老師
2023 08/14 17:10
是的,包含在里面的。
84785029
2023 08/14 17:11
小規(guī)模納稅人一般只能開具普通發(fā)票,那又如何才能開專票,專票只有1%?
郭老師
2023 08/14 17:11
啊,可以開專票的,現(xiàn)在所有的行業(yè)都可以自己開專票,1%的稅率就是了。
84785029
2023 08/14 17:15
我是銷售蔬菜種的菌類的 按照你說的規(guī)定是零稅對(duì)吧
郭老師
2023 08/14 17:16
你好,開稅率是免稅的,但是對(duì)方?jīng)]法抵扣。
84785029
2023 08/14 17:16
那我開給一般納稅人,他可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?我是必須要開專票,還是普通發(fā)票?
郭老師
2023 08/14 17:19
好,你開普通發(fā)票不行,抵扣不了,上面回復(fù)了不是嗎?但是對(duì)方?jīng)]法抵扣。
郭老師
2023 08/14 17:19
只有給他開專票,他才可以抵扣。
84785029
2023 08/14 17:21
我聽別人說,對(duì)于免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,即使是普通電子發(fā)票,受票方也可以按照9%來抵扣,這個(gè)說法對(duì)嗎
郭老師
2023 08/14 17:23
不對(duì)的,銷售方得是自產(chǎn)自銷才可以的。
84785029
2023 08/14 17:25
哦,明白了,那我如果讓對(duì)方可以抵扣,我就需要開那個(gè)1%的專票?
郭老師
2023 08/14 17:29
對(duì)的,是的,是這么做的。
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