问题已解决

老師,公司之前跟個(gè)人簽訂合同,不含稅,對(duì)方也不要發(fā)票,發(fā)貨后不付款,法院強(qiáng)制執(zhí)行后,以法院的名義付到公司賬戶上,那我現(xiàn)在要怎么處理這筆款?

84784990| 提问时间:2023 08/14 17:23
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 原來記收入分錄沒有?
2023 08/14 17:27
84784990
2023 08/14 17:30
沒有記收入分錄
玲老師
2023 08/14 17:39
你好 借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行,貸應(yīng)收?
84784990
2023 08/14 17:44
因?yàn)椴缓惖囊膊婚_發(fā)票,所以沒有應(yīng)收,收入,也沒有進(jìn)項(xiàng)跟采購成本
玲老師
2023 08/14 17:46
你好,您這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)嗎?
84784990
2023 08/14 18:00
不是免稅的,13%,一般納稅人
玲老師
2023 08/14 18:04
那就是我給你寫的分錄沒有錯(cuò)。
玲老師
2023 08/14 18:04
不開票的無票收入也是這樣處理,正常交稅。
84784990
2023 08/14 18:07
按照收到的金額作為含稅金額來交增值稅對(duì)嗎?就相當(dāng)于多付一個(gè)增值稅,還要付所得稅是嗎
玲老師
2023 08/14 18:09
按照不含稅的收入計(jì)算增值稅。 有利潤(rùn)就交所得稅。
84784990
2023 08/14 18:12
是按照不含稅金額*0.13交增值稅嗎?那現(xiàn)在需要開票給他個(gè)人嗎?這樣的開票金額不會(huì)跟收款金額一樣。
玲老師
2023 08/14 18:13
你好是的是這樣? ?發(fā)票是雙方約定就行?
84784990
2023 08/14 18:15
就是我不用開票給他也行是嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在他人找不到了,法院強(qiáng)制執(zhí)行的。如果不開票的話,申報(bào)增值稅那里應(yīng)該在哪里加上這筆稅金?需要跟稅局補(bǔ)充說明嗎?
玲老師
2023 08/14 18:16
你好 可以不開 正確入賬交稅? ?填寫無票收入里 申報(bào)? 一般不用說明?
84784990
2023 08/14 18:19
公司是上個(gè)月收到這筆款的,本來是應(yīng)該8月申報(bào)的時(shí)候就做上去,但是現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)好了,這筆可以下個(gè)月再申報(bào)嗎?
玲老師
2023 08/14 18:33
這樣 稅款滯納金會(huì)多交??
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