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計提工資和社保醫(yī)保公積金的分錄？繳納的分錄？
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.2計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅???????
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分）?
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 08/14 18:05
84785043 
2023 08/14 18:14
為什么用其他應付呢
家權老師 
2023 08/14 18:15
不用糾結是應收還是應付，只是過渡科目，最終沖平i就是了哈
84785043
2023 08/14 18:15
我們還欠這個員工的錢，想總其他應付款沖銷他的個人部分切槽公積金怎么處理？
家權老師
2023 08/14 18:18
發(fā)工資的時候不扣是了哈
84785043
2023 08/14 18:51
如果把其他應付款換成其他應收款科目，怎么做分錄呢
84785043
2023 08/14 18:55
老師，我明白怎么處理了謝謝
家權老師
2023 08/14 21:04
不客氣，祝你工作順利
84785043
2023 08/14 22:22
計提保險時，醫(yī)保和社保都記到社保明細科目里面就行是嗎
家權老師
2023 08/14 22:27
是的，都做到明細科目方便查賬
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