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問題已解決
目前有個問題應(yīng)交稅費賬上和申報表不符申報表是正確的找了兩天沒找到原因有什么辦法嗎直接調(diào)平嗎 找郭老師
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你平時銷項進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你看下有沒有余額，你都把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你再看一下還有哪些科目有余額
2023 08/14 20:56
84784961 
2023 08/14 20:59
我平時進(jìn)項大于銷項都沒轉(zhuǎn)，有時候也忘了結(jié)轉(zhuǎn)
84784961
2023 08/14 21:02
我以前也有轉(zhuǎn)的也有沒轉(zhuǎn)的我準(zhǔn)備本期轉(zhuǎn)一下下年就不再結(jié)轉(zhuǎn)年末再轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 08/14 21:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2023 08/14 21:09
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)看一下都有哪些科目有余額。
84784961
2023 08/14 21:12
我現(xiàn)在從明細(xì)里找一下期末余額轉(zhuǎn)一下可以嗎我這里比較亂
郭老師
2023 08/14 21:17
你在做幾月份的賬務(wù)處理？比如你在做八月份的，你結(jié)轉(zhuǎn)余額的時候，看七月末的余額
84784961
2023 08/14 21:20
我就是做7月份的賬發(fā)現(xiàn)對不上了我應(yīng)該看六月底的嗎不看本月嗎
郭老師
2023 08/14 21:23
你好
是的
看六月底的
84784961
2023 08/14 21:24
為什么看6月不看本月的是從本月發(fā)現(xiàn)問題的，我不明白
郭老師
2023 08/14 21:31
你先看一下你七月份的發(fā)生額和你申報表里面的是一樣的嗎？你七月份的稅款申報了沒有？應(yīng)該是在這個月申報。
84784961
2023 08/14 21:32
申報了申報表沒問題就是賬有問題我是新手一直也沒管過應(yīng)交稅費突然發(fā)現(xiàn)不對
84784961
2023 08/14 21:34
中間我也找到了一些賬務(wù)問題都做到7月份了了看六月底的還是沒有改問題更大
84784961
2023 08/14 21:37
我是想從七月底調(diào)整一致不應(yīng)該看7月嗎我腦子轉(zhuǎn)不過來了
郭老師
2023 08/14 21:44
可以
你自己想做幾月份做幾月份
?你帳上的銷項和進(jìn)項和你申報表里面的進(jìn)項銷項核對
84784961
2023 08/14 21:50
我就是八月份報的7月份的賬應(yīng)該看七月份不應(yīng)該看6月份吧
郭老師
2023 08/14 21:54
你好，可以的，可以這么做的。
84784961
2023 08/14 21:55
做完之后未交增值稅余額是貸方 負(fù)數(shù)8000多
84784961
2023 08/14 21:59
進(jìn)項銷項稅都平了未交增值稅8000多其實是報表上沒有留底的咋弄
郭老師
2023 08/14 22:26
借方余額8000
1-6月份的呢
84784961
2023 08/14 22:38
這就是從2022年1月一直到23年7月
郭老師
2023 08/14 22:43
好，那2022年之前都沒有余額是嗎？借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784961
2023 08/14 22:48
我從這天接手的，前面有個留底稅額1000那，就直接做這個分錄調(diào)整平就可以了嗎？前面已經(jīng)報的稅不受影響吧，太感謝老師了
郭老師
2023 08/14 22:57
可以的，只要你交稅沒有問題，可以。
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