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老師，請(qǐng)問一下，采購(gòu)的商品用于商品禮品送人，賬上做了，借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫(kù)存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售

84785009| 提问时间：2023 08/15 11:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是免稅的嗎？如果不免稅的話，還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的需要視同銷售。
2023 08/15 11:52
84785009
2023 08/15 11:55
不是免稅的，那就是借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸庫(kù)存商品
郭老師
2023 08/15 11:58
借銷售費(fèi)用， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785009
2023 08/15 12:00
這申報(bào)增值稅是不是要填未開票收入
郭老師
2023 08/15 12:00
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
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