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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。我們是建筑公司。公司在A省，項(xiàng)目在B省。本月開(kāi)具工程款專票。銷項(xiàng)稅額是100萬(wàn)，認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是75萬(wàn)，異地預(yù)繳增值稅款20萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所在地增值稅怎么計(jì)算
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企業(yè)所得稅是按實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。
2023 08/15 13:17
玲老師 
2023 08/15 13:17
然后是預(yù)繳的，就是按照收入乘以6.2%預(yù)繳所得稅。
玲老師
2023 08/15 13:17
乘以0.2%的稅率那個(gè)打錯(cuò)了。
84785012 
2023 08/15 13:21
不是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去異地預(yù)繳增值稅嗎
玲老師
2023 08/15 13:26
預(yù)繳的增值稅是收入減去分包款后的余額乘以對(duì)應(yīng)的稅率。收入和分包款都是不含稅的。
84785012
2023 08/15 13:28
我問(wèn)的是企業(yè)所在地繳納的增值稅怎么計(jì)算。不是項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅怎么計(jì)算
玲老師
2023 08/15 13:33
企業(yè)所在地一般納稅人就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減去預(yù)交的，就是實(shí)際交的。
84785012
2023 08/15 13:38
項(xiàng)目所在地預(yù)繳的有增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅。這幾項(xiàng)都需要減還是說(shuō)只是減去預(yù)繳的增值稅呢
玲老師
2023 08/15 13:41
你好，增值稅的時(shí)候要減進(jìn)去，附加稅是按照當(dāng)?shù)貙?shí)際的了，就和項(xiàng)目地預(yù)交了，沒(méi)有關(guān)系。
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