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老師我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了1800元用于抵扣欠稅，增值稅附表二我填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，主表稅額并未減少，我應(yīng)該填在哪里呢
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你好，截圖附表二和主表看一下的。
2023 08/15 15:54
84785032 
2023 08/15 16:10
老師，這一期在附表一做了紅沖未開票收入。老師你幫我看一下我的報表是否正確，系統(tǒng)提示我的稅額是否正確
郭老師 
2023 08/15 16:11
你好，正確的，你的主表進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那么有金額。
84785032
2023 08/15 16:13
老師有兩個問題，第一進(jìn)項稅額要先轉(zhuǎn)出再可以去抵扣欠稅，我們公司有四十多萬的稅還沒繳納，第二那么抵扣了是不是主表的欠稅要減少呢，我應(yīng)該填在哪里呢
84785032
2023 08/15 16:14
我的金稅盤無法清卡，我問了金稅公司他們說我的數(shù)據(jù)填錯了所以食審核不過，我也不曉得哪里錯了
郭老師
2023 08/15 16:19
主表在31行，但是你欠稅的金額怎么沒有顯示？
郭老師
2023 08/15 16:19
你上面主表沒有顯示欠稅。
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