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2023年一月份 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 4月份發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)科目了 應(yīng)該是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如何走賬？？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000，借管理費(fèi)用-1000
2023 08/15 17:45
84784965
2023 08/15 17:46
那如果跨年了 比如2022年一月份 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 年2023 4月份發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)科目了 應(yīng)該是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:銀行存款1000 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如何走賬？？
郭老師
2023 08/15 17:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的也是和上面一樣。
84784965
2023 08/15 17:51
那做2022年匯算清繳的時(shí)候，不影響嗎？
郭老師
2023 08/15 17:54
對(duì)的，是的，這個(gè)不影響的。
84784965
2023 08/15 17:58
老師，那跨年了，如果說(shuō)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，這賬怎么做呢？
郭老師
2023 08/15 18:05
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整。
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