問(wèn)題已解決

提前墊付款忘記調(diào)整，正常一直這樣做 借預(yù)付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項(xiàng)應(yīng)付款40％ 專項(xiàng)應(yīng)付款40％ 我專項(xiàng)應(yīng)付款的賬一直是平的，忘記了有幾筆做成 借預(yù)付賬款100% 貸銀行存款100% 這個(gè)后期收到專項(xiàng)款了怎么調(diào)整

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/16 10:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你的第一個(gè)分錄再寫一下看看
2023 08/16 10:34
84784965
2023 08/16 10:49
這是正常的，跟錯(cuò)誤做的
暖暖老師
2023 08/16 10:56
你可以把原來(lái)的分錄沖了，做一個(gè)正確的，又不涉及損益這個(gè)分錄
84784965
2023 08/16 10:57
多數(shù)的預(yù)付賬款已經(jīng)形成費(fèi)用跟固定資產(chǎn)了。棘手就在這
84784965
2023 08/16 10:58
我現(xiàn)在想的是不是可以沖減以前年度損益
暖暖老師
2023 08/16 11:04
計(jì)提折舊的肯定要涉及以前年度損益調(diào)整
84784965
2023 08/16 11:06
我把那個(gè)40這樣沖可以嗎
暖暖老師
2023 08/16 11:07
不考慮所得稅的情況你的分錄是正確的
84784965
2023 08/16 11:09
這個(gè)專項(xiàng)是當(dāng)?shù)卣卟唤欢愂杖?/div>
84784965
2023 08/16 11:09
所以我沒(méi)有那么容易的做營(yíng)業(yè)外收入
暖暖老師
2023 08/16 11:10
那你的分錄就沒(méi)有問(wèn)題的這里
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