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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們賬上有20多萬庫存現(xiàn)金但實(shí)際沒有，該怎么弄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是什么原因引起的
2023 08/16 17:27
84784985 
2023 08/16 17:30
從公司成立到現(xiàn)在一些采購的無票收入沒有入外賬
冉老師 
2023 08/16 17:30
你好，學(xué)員，建議直接沖銷
或者分期盤虧處理
84784985
2023 08/16 17:34
沖銷具體怎么沖
冉老師
2023 08/16 17:45
之前確認(rèn)收入的，反方向沖回的
84784985
2023 08/16 17:46
收入我們都是對(duì)政府的不能沖
冉老師
2023 08/16 18:35
那就做盤虧，費(fèi)用處理
84784985
2023 08/16 19:16
盤虧27萬不太好做吧
冉老師
2023 08/16 19:17
一般盤虧都是分期的，學(xué)員
冉老師
2023 08/16 19:18
要么也可以直接沖未分配利潤
84784985
2023 08/16 19:18
沖未分配利潤，經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)是什么
冉老師
2023 08/16 19:22
就是沖回以前的收入，涉及以前年度用未分配利潤科目
84784985
2023 08/16 20:07
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存現(xiàn)金
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
冉老師
2023 08/16 20:10
是的，學(xué)員，你寫的很對(duì)的
84784985
2023 08/16 20:15
這樣沖摘要怎么寫
冉老師
2023 08/16 20:19
直接寫調(diào)整以前年度庫存現(xiàn)金
84784985
2023 08/16 20:39
可以這樣嗎？但是領(lǐng)導(dǎo)說要找票一點(diǎn)一點(diǎn)沖銷
冉老師
2023 08/16 20:45
可以的 ，
你們找發(fā)票報(bào)銷，也是可以的，但是這個(gè)損益還是今年了
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