問(wèn)題已解決

老師，季報(bào)有所得稅金額，但是老板不想交，等匯算清繳時(shí)候再交，這個(gè)該怎么辦呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 16:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以先暫估成本入賬的
2023 08/17 16:08
84784971
2023 08/17 16:09
怎么暫估呀？意思把成本做多？
東老師
2023 08/17 16:09
對(duì)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
84784971
2023 08/17 16:11
那后期這個(gè)應(yīng)付賬款——暫估怎么平？
東老師
2023 08/17 16:11
以后再把這筆會(huì)計(jì)分錄沖銷了
84784971
2023 08/17 16:12
24年匯算完把這筆分錄沖銷了？
東老師
2023 08/17 16:13
對(duì)，年底前就把這筆會(huì)計(jì)分錄沖銷。
84784971
2023 08/17 16:14
跨年了沖銷不可以？
東老師
2023 08/17 16:15
對(duì)，最好就是在年底之前沖銷比較省事兒
84784971
2023 08/17 16:16
如果已經(jīng)跨年了呢？
東老師
2023 08/17 16:16
也可以 就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
84784971
2023 08/17 16:16
好的，謝謝老師！耐心解答
東老師
2023 08/17 16:17
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝。。
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