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我這個月才接的一家公司做賬，之前外賬是沒有做的，我做7月份賬的時候，有交增值稅，現(xiàn)在我需要補做計提的分錄嗎，如果要做，怎么做呢
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借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023 08/17 16:37
84784992 
2023 08/17 16:40
這是補計提的分錄嗎，然后7月份做賬就是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎
家權(quán)老師 
2023 08/17 16:42
是的，就是那樣做的哈
84784992
2023 08/17 16:46
我的期初數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)收入是0，這樣的話主營業(yè)務(wù)收入不是成負(fù)數(shù)了嗎
84784992
2023 08/17 16:46
還是后面確認(rèn)收入的時候可以沖掉這筆負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 08/17 16:50
那就要先做收入的賬呀，不然增值稅收入怎么來的？
84784992
2023 08/17 16:53
我建期初的時候上個會計沒給數(shù)據(jù)，我從電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表抄來的
家權(quán)老師
2023 08/17 16:58
不能隨意建賬的，必須要沿用原來的數(shù)據(jù)哈
84784992
2023 08/17 17:03
沒有數(shù)據(jù)請問要怎么沿用呢
家權(quán)老師
2023 08/17 17:06
本來就是個錯誤哈，沒有數(shù)據(jù)怎么報的稅呢？上不清下不接哈
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