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交了10萬廠房押金，到期了水電12萬，公戶轉(zhuǎn)賬到12萬給房東，房東又轉(zhuǎn)回私人賬號12萬，抵押完再轉(zhuǎn)了2萬給房東私人賬上，請問這分錄怎么寫了，謝謝

84784997| 提问时间：2023 08/18 16:48
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借 其他應(yīng)收款 10? 貸 銀行存款10? ?借 管理費(fèi)用）——水電費(fèi)? 貸 銀行存款 12? 借 銀行存款? 12? 貸 其他收款10? 其他應(yīng)付款2
2023 08/18 16:50
84784997
2023 08/18 16:57
10萬是以前給了的，已入其他應(yīng)收錢，水電入其他應(yīng)付款不入管理費(fèi)用了
小鎖老師
2023 08/18 16:59
水單為什么不計(jì)入管理費(fèi)用呢？
84784997
2023 08/18 17:06
公司的賬水店費(fèi)一直入其他應(yīng)付款了
小鎖老師
2023 08/18 17:10
那你就是把管理費(fèi)用換成其他應(yīng)付款，這樣對稱就行
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