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你好！老師，請問公司是一般納稅人，主要是電商平臺(tái)銷售貨物，公司請的代賬申報(bào)的所得稅季度預(yù)繳時(shí)，所申報(bào)的營業(yè)收入和利潤表一致，營業(yè)成本數(shù)據(jù)比如是21803.56元，但是季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤表的營業(yè)成本數(shù)據(jù)為23856.97元，還有利潤總額也是這種差異情況，這所得稅預(yù)繳的數(shù)據(jù)正確不？怎么調(diào)整呢？
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你好，賬面營業(yè)成本和申報(bào)表的營業(yè)成本不一致，那就說明有錯(cuò)誤。
需要做? 季度所得稅申報(bào)表 的更正才是
2023 08/19 14:40
84784987 
2023 08/19 14:59
老師，還有資產(chǎn)負(fù)債表里，正常的未分配利潤期末余額=利潤表里“本年累計(jì)凈利潤”金額+資產(chǎn)負(fù)債表里“期初未分配利潤”的金額，但是上傳的季度報(bào)表數(shù)也對不上，這有問題不？需要怎么調(diào)整呢？
鄒老師 
2023 08/19 15:02
你好，這中間是什么符號？?
84784987
2023 08/19 15:04
利潤表里“本年累計(jì)凈利潤金額”加上資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期初余額
鄒老師
2023 08/19 15:05
你好，單位有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤分配事項(xiàng)嗎？?
84784987
2023 08/19 15:20
沒有，單位是2018年9月成立，單位只有一個(gè)股東，一直是沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生主要是**別人單位，直到2023年2月才開始發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，因?yàn)槭菍ｉT針對一個(gè)大企業(yè)銷售員工福利產(chǎn)品，所以開票收入不穩(wěn)定，有時(shí)兩個(gè)月都有是零申報(bào)，所以沒有涉及損益調(diào)整和利潤分配，這應(yīng)該怎么操作呢？
鄒老師
2023 08/19 15:22
你好，沒有??發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤分配事項(xiàng)，不符合這個(gè)關(guān)系：
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
那就說明數(shù)據(jù)是不對的，需要去查明原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理
84784987
2023 08/19 15:28
好的，謝謝老師的細(xì)心回答
鄒老師
2023 08/19 15:28
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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