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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司收到一筆50萬(wàn)，是對(duì)方以前欠老板的錢(qián)，現(xiàn)在還給老板，但是對(duì)方要求進(jìn)公賬，不用出貨，要怎么做賬呢
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欠老板的直接打給老板就是了哈，對(duì)方寫(xiě)個(gè)委托付款書(shū)
2023 08/19 14:53
84784973 
2023 08/19 14:55
對(duì)方要求打進(jìn)公賬，已經(jīng)打進(jìn)公賬了，那我做無(wú)票收入可以么
家權(quán)老師 
2023 08/19 14:56
這個(gè)不是公司的收入，叫對(duì)方寫(xiě)個(gè)委托付款說(shuō)明，轉(zhuǎn)給老板就是
84784973
2023 08/19 15:00
讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)委托說(shuō)明，然后在從公賬轉(zhuǎn)給老板是么？要怎么寫(xiě)委托說(shuō)明呢
家權(quán)老師
2023 08/19 15:01
說(shuō)明是欠老板的錢(qián)呀，不是給公司的
84784973
2023 08/19 15:09
對(duì)方不肯開(kāi)證明怎么辦
家權(quán)老師
2023 08/19 15:10
那就掛其他應(yīng)付款就是，不做收入
84784973
2023 08/19 15:12
但是款已經(jīng)做股東借款還給股東了，賬上沒(méi)有這筆錢(qián)了呢
家權(quán)老師
2023 08/19 15:13
第2個(gè)沖減收到款的分錄就是
84784973
2023 08/19 15:17
收到款：
借：銀行存款50萬(wàn)
貸：預(yù)收貨款50萬(wàn)
還款給股東
借：其他應(yīng)付款50萬(wàn)
貸：銀行存款50萬(wàn)
老師，是怎么沖減呢？
家權(quán)老師
2023 08/19 15:19
直接沖預(yù)收貨款就是了
84784973
2023 08/19 15:21
直接沖減的話：借：預(yù)收貨款，那貸方寫(xiě)什么科目呢
家權(quán)老師
2023 08/19 15:21
借：預(yù)收賬款50萬(wàn)
貸：銀行存款50萬(wàn)
84784973
2023 08/19 15:24
這樣沖減的話那銀行存款不是-50萬(wàn)元了？
家權(quán)老師
2023 08/19 15:25
怎么收款，就做相反的分錄，怎么會(huì)少了呢？意思不要掛其他應(yīng)付款
84784973
2023 08/19 15:26
但是那筆錢(qián)已經(jīng)做股東借款還給老板了，賬上沒(méi)有這50萬(wàn)，在沖減就沒(méi)有錢(qián)沖減了
家權(quán)老師
2023 08/19 15:28
意思是視同對(duì)方已經(jīng)委托付款給了老板
收到款：
借：銀行存款50萬(wàn)
貸：預(yù)收貨款50萬(wàn)
還款給股東
借：預(yù)收賬款50萬(wàn)
貸：銀行存款50萬(wàn)
84784973
2023 08/19 15:29
哦哦，明白了，那沒(méi)有委托付款證明也可以這樣做么
家權(quán)老師
2023 08/19 15:35
叫老板自己寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，那個(gè)是還自己的款
84784973
2023 08/19 15:59
老師你看下這樣寫(xiě)證明，讓老板簽字和蓋章可以么
家權(quán)老師
2023 08/19 16:02
既然是老板寫(xiě)說(shuō)明，為啥要弄公司落款？
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