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問題已解決
老師您好！向您請教一個問題，我公司收購一個店鋪，收購款呢是老板讓他朋友用私賬轉(zhuǎn)進我司對公賬戶的，然后我司又用對公賬戶轉(zhuǎn)給了轉(zhuǎn)讓店鋪的二個股東，請問一下這個賬需要怎么做分錄，目前還沒有看到合同及收據(jù)，發(fā)票等。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個有發(fā)票嗎
2023 08/22 11:18
84784947 
2023 08/22 12:05
沒有發(fā)票
樸老師 
2023 08/22 12:07
你們代收代付的話可以
做往來就可以
84784947
2023 08/22 16:51
一般會計分錄怎么做呢？
84784947
2023 08/22 17:01
是這樣子的結(jié)構(gòu)，請問如何做賬呢
樸老師
2023 08/22 17:03
同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784947
2023 08/22 17:44
但是其他應(yīng)付款不是同一個人呢，怎么辦？
84784947
2023 08/22 17:50
那A的不付可以一直掛賬上嗎，那是不是等于欠他往來款？能解決的方法這樣可以嗎？，可不可以把這25萬當(dāng)借款，然后再從公賬里轉(zhuǎn)出去給對方？
樸老師
2023 08/22 17:51
可以做委托代付的
84784947
2023 08/22 17:59
委托代付怎么做會計分錄呢？
樸老師
2023 08/22 18:00
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)付款
這樣
84784947
2023 08/22 18:00
今后跟A的話沒關(guān)系了，可能股東會轉(zhuǎn)私賬給A。現(xiàn)在只是進了一筆25萬（無備注）付出去了25萬，說是轉(zhuǎn)讓定金，其他的還一無所知
樸老師
2023 08/22 18:00
那就直接做A的既可以
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