問(wèn)題已解決

老師我們買(mǎi)別人的東西，沒(méi)給開(kāi)票，付款了員工墊付，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)，我們又給員工報(bào)銷了，這個(gè)分錄又怎么寫(xiě)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 17:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：銀行存款
2023 08/22 17:08
84784978
2023 08/22 17:18
我是這樣做的，6月借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，7月付款報(bào)銷了我怎么調(diào)整這個(gè)賬呢
84784978
2023 08/22 17:18
為什么不用預(yù)付款呢
家權(quán)老師
2023 08/22 17:20
那就直接做報(bào)銷的賬 借：成本費(fèi)用科目 貸：銀行存款
84784978
2023 08/22 17:25
那我六月的賬是不是得沖掉從新做呢
家權(quán)老師
2023 08/22 17:27
個(gè)人墊付款沒(méi)有發(fā)票不用做賬
84784978
2023 08/23 11:40
也就是說(shuō)個(gè)人墊付款，不做賬等發(fā)票收到后報(bào)銷在做賬對(duì)嗎
84784978
2023 08/23 11:42
我之前6月做的預(yù)付賬是不是得沖銷掉呢，我現(xiàn)在做的應(yīng)付款賬是平賬的單預(yù)付款還在掛賬呢
84784978
2023 08/23 11:43
6月的賬，借預(yù)付賬款小王 貸其他應(yīng)付款，我是不是得把這筆沖掉呀
家權(quán)老師
2023 08/23 11:47
是的，這筆帳要沖銷的不用做
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