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我方是簡易征收3%的建筑勞務(wù)公司,與總承包方簽訂了勞務(wù)承包合同,又分包給各個(gè)班組,8月份我方給總承包方開了專票300萬,各班組給我們?nèi)ザ惥执_的普通發(fā)票100萬,勞務(wù)公司讓總承包方代發(fā)放農(nóng)民工專戶工資100萬,這些能享受差額征稅嗎?具體怎么核算?

84785013| 提問時(shí)間:2023 08/23 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以的,300萬減100萬,這個(gè)余額/1.03乘以3%,按照這個(gè)來交增值稅。
2023 08/23 09:34
84785013
2023 08/23 09:44
只有給我方開發(fā)票才可以差額計(jì)稅嗎?像代發(fā)農(nóng)民工專戶工資以及勞務(wù)公司發(fā)給自己工人的工資是不能減的,我的理解對嗎?
郭老師
2023 08/23 09:47
你好,你和個(gè)人簽訂的勞動合同,給他們繳納社保做工資的也可以差額 如果是簽訂的是臨時(shí)工,對方?jīng)]有給你開發(fā)票的,差額不了。
84785013
2023 08/23 09:50
班組7月份給我們開的票,8月份才送來,我在申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候減可以嗎?
郭老師
2023 08/23 09:51
你好,可以的,可以這么做的。
84785013
2023 08/23 09:57
好的,謝謝
郭老師
2023 08/23 09:57
不用客氣,工作愉快。
84785013
2023 08/23 10:02
還要麻煩問一下,我公司以前沒用差額計(jì)稅,以前班組開的票現(xiàn)在還能減嗎?
郭老師
2023 08/23 10:04
可以的,可以抵扣的
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