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我們公司借給另一個(gè)公司錢了，收取了一定的利息。我做賬的時(shí)候，這個(gè)利息收入要進(jìn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎？（我們公司是投資公司）。這個(gè)利息收入公司需要交什么稅？

84785004| 提問時(shí)間：2023 08/23 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以的，可以這樣處理的可以。
2023 08/23 13:14
玲老師
2023 08/23 13:14
需要交增值稅附加稅，這些的有利潤，還有企業(yè)所得稅。
84785004
2023 08/23 13:17
印花稅要交嗎？我們公司是小規(guī)模，不是有個(gè)政策是每月10萬以內(nèi)免征增值稅?。?/div>
玲老師
2023 08/23 13:22
你好不交的??每月10萬以內(nèi)免征增值稅? 有?
84785004
2023 08/23 13:42
印花稅要交嗎？老師。還有企業(yè)所得稅是并入季度利潤總額，如果當(dāng)季度利潤所得是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也不用交了，對嗎？
玲老師
2023 08/23 13:44
是這樣的，要是虧損就不交所得稅了。
玲老師
2023 08/23 13:44
印花稅這個(gè)不用交，是金融機(jī)構(gòu)和銀行這個(gè)才交的。
84785004
2023 08/23 13:59
增值稅及附加稅申報(bào)表怎么申報(bào)？如何填寫？
玲老師
2023 08/23 14:00
按照你的不含稅，銷售額填寫到增值稅的表一里，稅率是6%，附加稅里面附加稅會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的。
84785004
2023 08/23 14:04
是填到這個(gè)表的第三行，貨物及勞務(wù)這一列嗎？
玲老師
2023 08/23 14:07
6%的服務(wù)無形資產(chǎn)那個(gè)行里面。
84785004
2023 08/23 14:09
沒有6%的稅率的??？我們是小規(guī)模納稅人。
玲老師
2023 08/23 14:24
小規(guī)模是你總的銷售額是多少？
84785004
2023 08/23 14:25
借款30萬 利息2萬 這個(gè)表應(yīng)該怎么填寫？
玲老師
2023 08/23 14:26
你的利息收入2萬元符合免稅政策，填寫到第10行就可以了。
84785004
2023 08/23 14:28
老師，那如果是35萬呢？超過了免稅政策，屬于不開票的情況。填寫到哪里呢？
玲老師
2023 08/23 14:32
普通發(fā)票就填寫到第1行和第2行，然后減免的2%部分填寫到減免表。
玲老師
2023 08/23 14:33
我說錯(cuò)了，普通發(fā)票填寫到第1行和第3行。
84785004
2023 08/23 14:35
老師，對方不用開發(fā)票。是不是就只填寫第一行就可以？
玲老師
2023 08/23 14:39
是的，是這樣情況對的是的。
玲老師
2023 08/23 14:39
然后減免的2%減免表也要填寫。
84785004
2023 08/23 14:44
如果利息是35萬。這個(gè)第一行，在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列，是填寫35萬還是339805（35萬/1.03）？還有附列資料一這個(gè)附表不用填是吧？只填寫這個(gè)表和減免稅這兩個(gè)表就可以是嗎？老師，我是兩個(gè)問題哈。
玲老師
2023 08/23 14:51
現(xiàn)在開票是1%的稅率，填寫的收入是35萬÷1.01。
玲老師
2023 08/23 14:51
減免的2%需要填寫。填填表。
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