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這題有錯(cuò)嗎 特別第二題

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 14:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好第二題是指算1月份 不是算一季度的 而且是小規(guī)模納稅人 征收率3% 30/1.03*0.03=0.87萬(wàn)元 第四題 4月份收入40/1.03=38.83?? 二季度總收入38.83+60+70=168.83 成本費(fèi)用 4月份15+2+12+1=30 5月份20+3+20+2=45 6月份25+3+20+2=50 合計(jì)30+45+50=125 利潤(rùn)168.83-125=43.83 企業(yè)所得稅43.83*0.25=10.9575
2023 08/23 15:02
84785032
2023 08/23 20:55
題目里說(shuō)設(shè)計(jì)院都是開(kāi)6%的一般稅率發(fā)票 ?就是小規(guī)模也是開(kāi)6%的票，那算1月份增值稅不是6%嗎
bamboo老師
2023 08/23 20:57
小規(guī)模納稅人不可能開(kāi)6%稅率的發(fā)票的 只可能是3%或者1% 題干說(shuō)了 不考慮 優(yōu)惠政策 那就只能3%
84785032
2023 08/23 21:01
開(kāi)回的簡(jiǎn)易計(jì)稅房租發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額也是可以抵扣的嗎
bamboo老師
2023 08/23 21:01
開(kāi)回的簡(jiǎn)易計(jì)稅房租發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額也是可以抵扣的 是的
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