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之前我收到內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬給員工充飯卡，分倆筆做賬，第一筆是借銀行存款工行500，貸其他應付款-本公司500。第二筆是借銷售費用-職工福利費500，貸銀行存款建行500，現(xiàn)在這個員工的餐補由其他子公司承擔，但對方不付款，只沖往來，那做賬是借其他應付款-兄弟公司500，貸銷售費用-職工福利費500嗎？可是這樣做的話那我之前掛的本公司其他應付款怎么銷賬？
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直接掛其他應付款——本公司，同學
2023 08/23 17:02
84784994 
2023 08/23 17:07
沒明白，因為這500也是兄弟單位承擔，我如果掛本公司那這500不就相當于沒收到他的錢
venus老師 
2023 08/23 17:23
你說這個對方不付款的
84784994
2023 08/23 18:12
兄弟公司員工的飯卡充值是他們承擔，我們不承擔
venus老師
2023 08/23 19:25
那就等于你們多收了500.就掛在賬上
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