問(wèn)題已解決

不理解選項(xiàng)C，麻煩老師解答下。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 22:18
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員。老師一項(xiàng)項(xiàng)分析就明白了 首先遞延所得稅資產(chǎn)期初100，并且是虧損產(chǎn)生的 因?yàn)楸酒诶麧?rùn)為正，可以彌補(bǔ)虧損，所以轉(zhuǎn)回遞延100 其次預(yù)計(jì)負(fù)債未來(lái)實(shí)際發(fā)生可以稅前扣除，本期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*25% 所以沖回100加上計(jì)提25，實(shí)際就是沖回75
2023 08/23 22:21
84784959
2023 08/24 09:48
原來(lái)如此，明白了，謝謝老師！
冉老師
2023 08/24 09:55
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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