問(wèn)題已解決

我們項(xiàng)目部**在一個(gè)建筑公司，由于簽合同時(shí)候規(guī)定必須在項(xiàng)目部成立分公司單獨(dú)核算繳稅，現(xiàn)在我們分公司向總公司支付管理費(fèi)26萬(wàn)，這筆錢(qián)應(yīng)該計(jì)入什么科目，從分公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的！

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/14 14:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，一般情況下，在總公司開(kāi)回發(fā)票以前，借；其他應(yīng)收款-總公司，或者預(yù)付賬款-總公司。貸；銀行存款。開(kāi)回發(fā)票以后，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用 ，或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-上級(jí)管理費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸；預(yù)付賬款。
2018 01/14 14:27
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