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老師好，增值稅上期有期末留抵，所以不用交稅，怎么做賬，假如，本月銷項稅額100，上期留抵200

84784958| 提問時間：2023 08/25 12:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2023 08/25 12:06
84784958
2023 08/25 12:08
那現(xiàn)在這種情況就不用做任何分錄是嗎
家權老師
2023 08/25 14:11
是的，就是那個意思的哈
84784958
2023 08/25 16:08
那這樣子的話，銷項稅額不是會掛張
84784958
2023 08/25 16:09
掛在賬上
家權老師
2023 08/25 16:11
不用管那些沒有結轉平的，正確申報就是了
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