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老師好，我們公司直播賣畫，畫是個(gè)人畫家的作品，沒有進(jìn)貨發(fā)票，這個(gè)怎么處理
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你好可以讓個(gè)人代開去稅務(wù)局，否則這個(gè)不能扣除
2023 08/27 07:46
84784958 
2023 08/27 07:47
也就是只能讓對方代開發(fā)票對嗎
暖暖老師 
2023 08/27 07:50
是的也就只有這一條途徑了
84784958
2023 08/27 10:23
如果沒有代開的發(fā)票，我們只是代畫家賣，掙中間的服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？怎么處理稅費(fèi)
暖暖老師
2023 08/27 10:45
服務(wù)費(fèi)的成本就是人工費(fèi)那些了
84784958
2023 08/27 10:47
如果賣出去1000元的畫，怎么開票呢，服務(wù)費(fèi)行嗎
84784958
2023 08/27 10:47
沒有進(jìn)貨庫存，可以都開成服務(wù)費(fèi)嗎
暖暖老師
2023 08/27 10:57
可以寫代理費(fèi)這種現(xiàn)代服務(wù)
84784958
2023 08/27 10:58
這樣就可以沒有庫存，如果對方同意，可以這么開對吧
暖暖老師
2023 08/27 11:01
只要對方同意沒問題的
84784958
2023 08/27 11:02
那就沒有成本，按全部銷售金額計(jì)算企業(yè)所得稅了，對嗎
暖暖老師
2023 08/27 11:05
對，企業(yè)所得稅你可以申請核定征收
84784958
2023 08/27 11:07
北京沒有核定征收了
84784958
2023 08/27 11:07
如果銷項(xiàng)開成畫，進(jìn)項(xiàng)對方為個(gè)人，第一，個(gè)人需要提供代開的發(fā)票，做賬入庫存，可以所得稅稅前抵扣，第二，個(gè)人如果不能代開發(fā)票，開收據(jù)，入庫存，所得稅不能睡前抵扣，調(diào)增
84784958
2023 08/27 11:09
如果銷項(xiàng)開服務(wù)費(fèi)，那成本頂多就是有發(fā)票的筆墨紙硯，銷售金額全額計(jì)算企業(yè)所得稅，無庫存，這樣總結(jié)對嗎
暖暖老師
2023 08/27 11:20
是的，你的總結(jié)性是對的
84784958
2023 08/27 11:21
其實(shí)，我想抵扣，就讓進(jìn)項(xiàng)的個(gè)人給我提供兩種方式：一，服務(wù)費(fèi)發(fā)票（不計(jì)畫的成本，可以沒有庫存，就是我代對方賣畫統(tǒng)一的服務(wù)費(fèi)，銷項(xiàng)開出去也是服務(wù)費(fèi)）第二，或是給我提供畫的進(jìn)項(xiàng)（我開出去也是開銷售畫，有庫存）。如果提供不了發(fā)票，就都不可以抵扣，進(jìn)項(xiàng)是畫也可以有庫存，但調(diào)增，這樣總結(jié)對不
暖暖老師
2023 08/27 11:21
我感覺還是第一次的更好些
84784958
2023 08/27 11:22
好的明白了
84784958
2023 08/27 11:25
還有一點(diǎn)，如果進(jìn)項(xiàng)對方個(gè)人提供不了發(fā)票，我轉(zhuǎn)給他錢，這個(gè)個(gè)稅怎么辦，我們不管行嗎
暖暖老師
2023 08/27 11:39
這種不需要管，沒發(fā)票
84784958
2023 08/27 12:08
可是對公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人不用交稅嗎
暖暖老師
2023 08/27 12:46
不需要，個(gè)人是特殊！你們收入正常申報(bào)
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