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老師，請問收到員工的報銷發(fā)票是專票， 比如1000，稅130，總金額1130元， 員工要報1130元， 是不是借銷售費用1000，進(jìn)項130，貸銀行存款1130呢
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你好，專票允許抵扣的，可以的。
2023 08/28 14:09
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公司購入員工使用的洗衣機，收到專票，金額1000，稅額130。我記賬，借：管理費用-職工福利1130，貸：庫存現(xiàn)金1130，對的嗎？
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贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進(jìn)項是要轉(zhuǎn)出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費用-福利費1130
貸：銀行存款1130
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項130
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項轉(zhuǎn)出130
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老師，比如我們公司買了1000元的材料13%的稅率，總共付款是1130元，開票也是1130元
其中稅款是130元要另外算稅給賣家嗎
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老師我購買庫存件 1000 有130的稅 我直接支付1130 但是我?guī)齑婕霂彀凑?130入得 而且每個件 金額相加正好1130 那我借庫存商品明細(xì)金額怎么辦
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購入原材料，價1000元，稅130元，收到專用發(fā)票，入庫材料成本是1000元還是1130元？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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