問(wèn)題已解決

我們公司收到別的公司用股票抵債的股票，收的時(shí)候是按100萬(wàn)收的，現(xiàn)在股票只有80萬(wàn)。我怎么做分錄呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 14:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。是股票換股票嗎，收的時(shí)候做分錄沒(méi)
2023 08/28 15:10
84784951
2023 08/28 15:13
不是是別的公司用股票抵他欠我們公司的賬
84784951
2023 08/28 15:14
我按預(yù)收賬款走的，借：預(yù)收賬款100萬(wàn)，貸：什么呢？
小鎖老師
2023 08/28 15:20
預(yù)收？這個(gè)和預(yù)收好像沒(méi)啥關(guān)系啊
84784951
2023 08/28 15:39
說(shuō)錯(cuò)了，是用股票抵應(yīng)該給我們的物業(yè)費(fèi)
小鎖老師
2023 08/28 15:41
那你們就是 借 交易性金融資產(chǎn)——股票? 貸 應(yīng)收賬款
84784951
2023 08/28 15:52
當(dāng)時(shí)股票給我們的時(shí)候是70萬(wàn)，后來(lái)抵物業(yè)費(fèi)的時(shí)候抵得是130萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)，我這個(gè)怎么做分錄？
小鎖老師
2023 08/28 15:56
給你70？抵消130？是這樣嗎
84784951
2023 08/28 16:10
是的，股票給我的時(shí)候市值是70萬(wàn)，抵的130萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)，因?yàn)椴贿@么的話，我們啥都沒(méi)了，公司都找不到了！我咋做分錄呢？
小鎖老師
2023 08/28 16:13
借 交易性金融資產(chǎn) 70? 投資收益70? 貸 應(yīng)收賬款130
84784951
2023 08/28 16:18
那我這個(gè)投資收益在借方，是可以合理的抵所得稅的是吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:23
對(duì)的，這個(gè)是可以的
84784951
2023 08/28 16:25
我股票還沒(méi)賣(mài)，可以吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:30
對(duì)的，這個(gè)是不影響的
84784951
2023 08/28 16:31
做匯算清繳也不用納稅調(diào)增是吧？
小鎖老師
2023 08/28 16:36
匯算需要，匯算的話需要等到實(shí)際買(mǎi)賣(mài)出
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