00:10:00
問題已解決
老師，本年累計那欄的19欄應納稅額合計金額是8290.07元，這個金額是怎么得來的？報表寫的是19＝11-18 。11欄銷項稅額是10386.79，18欄是0。所以這個金額不知道怎么得來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位有加計扣除嗎？
2023 08/28 16:39
郭老師 
2023 08/28 16:39
你去看一下附表四，這個是銷項稅額減進項稅額減加計抵減。
84784970 
2023 08/28 16:47
老師我看到了，這個是之前累計繳納的增值稅，后面是因為進項一直大于銷項稅額，所以應納稅額這里只是按照之前實際繳納的金額寫的沒有變化。但是老師第25欄“期初未交稅額”本年累計一直都是648.11 這個為啥能一直都掛在上面？合理嘛？
郭老師
2023 08/28 16:51
好，這個25欄是上一個月的應補稅款，如果你填寫的不對，這里一直都是錯誤的。三如果你是正常交稅的，30欄和25欄填寫一樣的，你看一下30欄是不是不等于25欄才導致的。
84784970
2023 08/28 16:56
老師我按照你說的看了，在本年累計里面，30欄“本期繳納上期應納稅額”金額是8938.18元，而25欄“期初未繳稅額”是648.11.二者的差額就是應納稅額合計8290.07元。這個期初未交稅額的648.11元是從3月賬本里面就一直掛著的
郭老師
2023 08/28 17:01
和30欄和25欄填寫一樣的，它出來的是什么金額，你30欄填寫什么的。
84784970
2023 08/28 17:05
老師你的意思是在本年累計里面，第30欄的本期繳納上期應納稅額和25欄期初未繳稅額應該填寫一樣的金額8938.18元，是這個意思嘛？如果正常都交了稅的話
郭老師
2023 08/28 17:14
都應該填寫648.11啊，你到25里面修改不了
84784970
2023 08/28 17:28
這個期初未交稅額本年累計的648.11是一直都掛在上面的，那其他的稅額都交掉了，第30欄還是得和648.11一樣？
郭老師
2023 08/28 17:33
你好是的，需要一樣的。
閱讀 330
描述你的問題，直接向老師提問
832
意見反饋
