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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)# 老師，公司是一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，開出去專票服務(wù)費(fèi)合計(jì)15萬(wàn)，符合加計(jì)抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
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你好，對(duì)方開的稅率是多少？你們開出去的是多少？加計(jì)抵減的是5%還是10%？
2023 08/28 17:25
郭老師 
2023 08/28 17:26
稅率都是6%加計(jì)扣除是5%的
15萬(wàn)/1.06*6%-10萬(wàn)/1.06*6%-10萬(wàn)/1.06*7%*5%
84785046 
2023 08/28 17:26
服務(wù)業(yè)的稅率是多少？
84785046
2023 08/28 17:28
加計(jì)扣除5%還是10%看啥呀
84785046
2023 08/28 17:29
稅率都是6%加計(jì)扣除是5%的
15萬(wàn)/1.06*6%-10萬(wàn)/1.06*6%-10萬(wàn)/1.06*（7%*5%）這里*7%*5%咋沒(méi)看懂呢
84785046
2023 08/28 17:29
15/1.06*0.06-10/1.06*0.06*1.05=0.25不是直接這樣子？
郭老師
2023 08/28 17:33
生活服務(wù)10%，其他的都是5%。
郭老師
2023 08/28 17:35
那你的進(jìn)項(xiàng)稅額不算嗎？15萬(wàn)/1.06*6%銷項(xiàng)
10萬(wàn)/1.06*6%進(jìn)項(xiàng)
10萬(wàn)/1.06*6%*5%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減
7%打錯(cuò)了，應(yīng)該是6%。
84785046
2023 08/28 17:36
噢噢 我直接*1.05就行了噶
郭老師
2023 08/28 17:37
可以的，可以這么做的。
84785046
2023 08/28 17:41
我剛剛看23年的政策怎么是加計(jì)抵減15%呢
郭老師
2023 08/28 17:42
你好，2023年是5%或者是10%，沒(méi)有15%的，你再去看一下吧。
84785046
2023 08/28 17:42
嗯嗯 看到了謝謝老師
郭老師
2023 08/28 17:45
不用客氣，工作愉快。
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