问题已解决

老師您好,請(qǐng)問(wèn)上月有開(kāi)票收入,目前顯示有利潤(rùn),但是還有許多未報(bào)銷也沒(méi)有付款的報(bào)銷單沒(méi)有入賬,這個(gè)是放在上月減少利潤(rùn)好,還是放在本月好呢?本月目前沒(méi)有開(kāi)票,我們是小規(guī)模季度申報(bào)納稅

84784952| 提问时间:2023 08/29 16:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做了收入,當(dāng)時(shí)做了成本沒(méi)有,不管有沒(méi)有發(fā)票,你按照實(shí)際的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2023 08/29 16:28
84784952
2023 08/29 16:51
我們的成本都是工資,每月都做工資的
郭老師
2023 08/29 16:53
那你按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生額正常做發(fā)票,到了之后你再紅沖再重新做發(fā)票。
84784952
2023 08/30 10:05
老師您沒(méi)有理解我的意思,我的收入成本正常做的,7月份有開(kāi)票收入,8月份目前都沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有收入,我們的成本基本都是工資 7月份結(jié)轉(zhuǎn)收入,成本,費(fèi)用后,利潤(rùn)是貸方余額,8月份基本沒(méi)有什么業(yè)務(wù),就是正常的工資,所以做的憑證也就幾筆,我目前手頭上有領(lǐng)導(dǎo)簽字需要報(bào)銷的都是餐飲費(fèi)的發(fā)票和汽油票。 所以我想問(wèn)一下,這些沒(méi)有報(bào)銷的餐費(fèi)和郵費(fèi)的發(fā)票是都做在7月份沖減利潤(rùn)好,還是放在8月份?放在8月份的話,8月份的憑證就會(huì)多一些,這樣8月份的成本費(fèi)用也會(huì)多,而且只有成本費(fèi)用,沒(méi)有收入
郭老師
2023 08/30 10:06
那這是幾月份發(fā)生的,如果是八月份發(fā)生的,放到八月份。
郭老師
2023 08/30 10:06
七月份發(fā)生的,做到七月份。
郭老師
2023 08/30 10:06
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,八月份發(fā)生的你做不了七月份。
84784952
2023 08/30 10:49
都是7月份之前發(fā)生的費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)才簽字的,只是沒(méi)有報(bào)銷付款,我就想到底掛在哪個(gè)月合適,發(fā)票都是今年開(kāi)的
郭老師
2023 08/30 10:50
你好,那你就做到七月份。哪一個(gè)月都行。反正都已經(jīng)晚了,相當(dāng)于是補(bǔ)做。
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