問(wèn)題已解決

老師，我們的企業(yè)是去年開(kāi)業(yè)的一般納稅人，一直沒(méi)有做賬，由代賬公司報(bào)稅，現(xiàn)在我接手從7月開(kāi)始做賬，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，應(yīng)該怎么辦

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/30 11:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 看一下余額表是不是平的?
2023 08/30 11:24
84785013
2023 08/30 12:25
不是平的，因?yàn)樵O(shè)置了科目期初
玲老師
2023 08/30 12:53
哦，您的意思期初就是不平是這樣吧，那看咱的軟件能不能手動(dòng)去改期初？
84785013
2023 08/30 14:41
老師，我現(xiàn)在把余額表做平了，但資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，應(yīng)該怎么弄
玲老師
2023 08/30 14:53
然后是正常的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表就是重新再出報(bào)表。
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