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老師你好 我公司補(bǔ)繳上一年度的增值稅，增值稅（滯納金）、所得稅，所得稅（滯納金）、城市維護(hù)建設(shè)稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（滯納金）、教育費附加，地方教育附加，我該怎么做分錄
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同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交附加稅/所得稅 貸銀行存款
滯納金借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2023 08/30 11:36
84785027 
2023 08/30 11:42
上一年度的，不用有什么特殊的處理嗎？牽不牽扯以前年度損益調(diào)整？
84785027
2023 08/30 11:43
還有需不需要先計提這些稅？
venus老師 
2023 08/30 11:50
你上一年度有沒有做計提，如果 沒有計提計入稅金及附加，計入以前年度損益
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