问题已解决

我2021年12月份有一筆電費(fèi)，因電業(yè)局系統(tǒng)更新，沒(méi)去刷發(fā)票，就按預(yù)估價(jià)做賬，后來(lái)補(bǔ)拿發(fā)票做到2022年2月份，現(xiàn)在要如何處理？

84785029| 提问时间：2023 08/30 14:01
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可先沖銷12月憑證，再做有票的分錄，附上發(fā)票
2023 08/30 14:02
84785029
2023 08/30 14:05
做到2023年 因2022年年報(bào)已出來(lái)了
文文老師
2023 08/30 14:08
是的，直接做到2023年即可。
84785029
2023 08/30 14:11
如何操作 會(huì)計(jì)分錄
84785029
2023 08/30 14:15
我2021年、2022年電費(fèi)已計(jì)入成本 如何做到2023年
文文老師
2023 08/30 14:22
先沖銷原來(lái)的憑證，再做有票的分錄 一負(fù)一正，影響的就是差額
84785029
2023 08/30 14:32
要不要做以前年度損益調(diào)整 主要是2021、2022都已計(jì)入成本
文文老師
2023 08/30 14:41
不用了，因?yàn)橐呀?jīng)做過(guò)匯算了
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