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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，麻煩問下這個(gè)稅費(fèi)的科目余額顯示是不是還有14539.53元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
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你把你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
2023 08/30 15:35
84785041 
2023 08/30 15:36
但是我看轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額啊，所以我不太清楚這個(gè)科目余額怎么是這樣的
郭老師 
2023 08/30 15:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 08/30 15:39
第一個(gè)是看銷項(xiàng)的余額，第二個(gè)是看進(jìn)項(xiàng)的余額。
郭老師
2023 08/30 15:40
你交稅的時(shí)候都是借已交稅金，貸銀行存款，這么做嗎？
84785041
2023 08/30 16:11
郭老師，應(yīng)該是這個(gè)科目余額表，你幫我看看應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2023 08/30 16:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)571296.5，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅571296.5。
郭老師
2023 08/30 16:18
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)165171.53
郭老師
2023 08/30 16:18
做完了之后，你看下還有哪些有余額。
84785041
2023 08/30 16:21
交稅:一般計(jì)稅項(xiàng)目借應(yīng)交增值稅-已交，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785041
2023 08/30 16:21
好，我來做
郭老師
2023 08/30 16:22
可以的，你那個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅可以對(duì)沖。
84785041
2023 08/30 16:31
老師，我調(diào)整后余額變成這樣了
郭老師
2023 08/30 16:35
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅應(yīng)交411926.64，
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅上年未交80565.83
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅已交稅金。
郭老師
2023 08/30 16:36
借應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5801.67。
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