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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司去年年底買了輛車，我按175000入賬的，但是只拿到5000的發(fā)票，我問了學(xué)堂老師說，直接按175000入賬，然后17萬不得稅前抵扣就可以了，我們公戶上也只出了15萬，17萬我記到應(yīng)付法人頭上了，現(xiàn)在我們要把這輛車賣了，能直接按5000開票么
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你好，那你實(shí)際銷售出去是多少？因?yàn)槟沅N售的價(jià)格太低了，不公允，你稅務(wù)局那邊會(huì)要求你補(bǔ)稅的。
2023 08/30 15:39
84784971 
2023 08/30 15:48
我可以直接按營業(yè)外支出走么？不稅前扣除就可以了！之前記得17萬，也沒有稅前扣除
郭老師 
2023 08/30 15:49
你說固定資產(chǎn)清理處置損失做營業(yè)外支出嗎？如果是的話可以啊。
84784971
2023 08/30 15:50
老師您說的是的話可以啊是什么意思？我不太明白，我現(xiàn)在想知道的就是，如果我只能開5000的票，我應(yīng)該怎么記賬
郭老師
2023 08/30 15:52
借其他應(yīng)收款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
84784971
2023 08/30 15:52
這個(gè)17萬我們公戶也沒有轉(zhuǎn)出去，沒有付出去的，但是我賬上記了其他應(yīng)付款法人了，稅前也沒有抵扣，調(diào)增了17萬的
郭老師
2023 08/30 15:52
給你寫了，你看一下的。
84784971
2023 08/30 15:55
老師就是說我就按5000開出去，然后其他營收款，就是5000是吧，資產(chǎn)處置損益直接寫營業(yè)外支出，可以了
郭老師
2023 08/30 15:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784971
2023 08/30 16:00
老師，我又有問題了，這個(gè)是我們被騙，我們退貨，不是銷售，我們不用開票，那這個(gè)退貨的賬要怎么做呢，我記了折舊了的，納稅調(diào)增了的
郭老師
2023 08/30 16:04
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了就行。
84784971
2023 08/30 16:05
之前收到的5000發(fā)票，如果他們不開紅字發(fā)票給我們?cè)趺崔k？
郭老師
2023 08/30 16:07
你們?cè)趺催^戶？還需要過戶給對(duì)方嗎？
郭老師
2023 08/30 16:07
你當(dāng)時(shí)過戶了的，你現(xiàn)在得開發(fā)票給他才能過戶啊，所以你得銷售。
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