問題已解決

：①當(dāng)年確認(rèn)產(chǎn)品保修費(fèi)用100萬元，增加相關(guān)預(yù)計負(fù)債。根據(jù)稅法規(guī)定，實(shí)際支付的產(chǎn)品保修費(fèi)用允許稅前扣除，但是預(yù)計的產(chǎn)品保修費(fèi)用不允許稅前扣除。 請問老師，這個確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)責(zé)，然后是多少金額。

84785045| 提問時間：2023 08/31 13:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是遞延所得稅資產(chǎn) 原因。未來發(fā)生可以稅前扣除，未來少交稅，遞延所得稅資產(chǎn) 金額100×25%＝25
2023 08/31 13:57
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