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我公司2022年所有研發(fā)支出未結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)里，2023年要怎么辦
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你好，這個研發(fā)支出是費(fèi)用化的嗎？
2023 09/01 15:28
郭老師 
2023 09/01 15:28
你當(dāng)時做了加計(jì)扣除沒有？
84785036 
2023 09/01 15:30
代理記賬沒給做加計(jì)扣除
84785036
2023 09/01 15:30
我新接過來的 發(fā)現(xiàn)有研發(fā)支出 但是沒結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 09/01 15:31
你看一下是費(fèi)用化的嗎？如果是的話，你在這個月補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整
貸研發(fā)支出，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，然后可以去稅務(wù)局修改你的匯算清繳。
84785036
2023 09/01 15:32
我覺得是費(fèi)用化 現(xiàn)在里面亂七八糟的 這個賬記得 我打算先把2023年弄利索 然后找個審計(jì)在改2022年
郭老師
2023 09/01 15:33
你看下在是處于哪個階段的，什么時間做的，你們當(dāng)時這個項(xiàng)目什么時間資本化的？
84785036
2023 09/01 15:34
他們這分不清是不是資本化了
84785036
2023 09/01 15:34
沒按照正常的有項(xiàng)目號
郭老師
2023 09/01 15:38
你們需要分清楚。不分清楚的話，沒法判斷結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)。
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