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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
客戶和我買(mǎi)貨，說(shuō)不要發(fā)票，剪了7個(gè)點(diǎn)付款私戶，可能以后如果開(kāi)票再加上7個(gè)點(diǎn)公戶打過(guò)來(lái)開(kāi)票，但是不確定什么時(shí)候開(kāi)，這樣我們?cè)趺磮?bào)稅？我們有這些貨物的進(jìn)項(xiàng)票！
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你好，他要發(fā)票的可能性大嗎？
2023 09/02 11:21
84785039 
2023 09/02 11:30
我覺(jué)得不太大！所以想盡快報(bào)稅！但是我又怕他突然要，我又報(bào)稅了！這樣難處理！我給他的送貨單都是含稅金額！對(duì)賬單有含稅金額，也有不含稅金額！沒(méi)有簽合同！因?yàn)槟秘洷容^分散！
郭老師 
2023 09/02 11:36
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
郭老師
2023 09/02 11:36
一般納稅人的可以做無(wú)票收入申報(bào)。
84785039
2023 09/02 11:39
一般納稅人！請(qǐng)問(wèn)老師怎么做無(wú)票收入申報(bào)，可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？我還想等下他的消息，怕又要開(kāi)！這種收了私戶，多久申報(bào)？有沒(méi)有時(shí)間限制？本年度內(nèi)收的，年底前申報(bào)可以嗎？
郭老師
2023 09/02 11:40
借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)，這個(gè)是一般計(jì)稅的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣，它和你開(kāi)出去的專(zhuān)票普票一樣交稅的
可以的。
84785039
2023 09/02 11:46
謝謝您老師，謝謝您的耐心回復(fù)！辛苦您了！想問(wèn)下您您說(shuō)的它和你開(kāi)出去的專(zhuān)票普票一樣交稅是啥意思？本年度內(nèi)年底報(bào)稅就可以對(duì)吧？因?yàn)槲遗峦咸枚悇?wù)會(huì)有問(wèn)題！
郭老師
2023 09/02 11:47
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票、普票是一樣交稅的
郭老師
2023 09/02 11:47
年底報(bào)稅可以的，可以這么做的。
84785039
2023 09/02 11:49
好的，謝謝老師！
84785039
2023 09/02 11:50
如果拿不到進(jìn)項(xiàng)，是要交多少稅
郭老師
2023 09/02 11:53
那你的增值稅就是收到的錢(qián)/1.13*13%
84785039
2023 09/02 11:57
100000除1.13乘13%=11504.4。 因?yàn)槲也皇菍?zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù).我是業(yè)務(wù)，我想問(wèn)一下1.13是什么？辛苦您解答
郭老師
2023 09/02 12:00
你好，含稅的換算成不含稅的呀。
郭老師
2023 09/02 12:00
含稅的/（一加稅率）不就等于不含稅的？
84785039
2023 09/02 12:04
好的明白了！謝謝老師
郭老師
2023 09/02 12:14
不用客氣，工作愉快
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