問題已解決

老師,之前退過一次增值稅,這個報稅時交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計提我是按照實際繳納金額計提還是說按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計提呢?

84784991| 提問時間:2023 09/04 09:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
附加稅都是按實際繳納的為基數(shù)計提
2023 09/04 09:03
84784991
2023 09/04 09:05
比如本來應(yīng)該交500元,抵扣部分后只用交150元,那我直接按照150元計提就可以了是嗎?
宋生老師
2023 09/04 09:07
你好!是的。就是這樣了
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